ISO9000认证内部审核报告
| 审核目的： | 审核质量管理体系的建立是否符合ISO9001:2015版的要求；体系是否得到了正确的实施和保持。 | |||||||||
| 审核范围： | 金属切削机床的设计、生产与销售. | |||||||||
| 审核依据： | ISO9001:2015条文、本公司质量管理体系文件、客户要求、相关法律法规 | |||||||||
| 审核日期： | 2017年03月20日 | |||||||||
| 审核组成员： |
供销部： 技质部： 生产部： 行政部： |
组长： | ||||||||
| 不合格项分布 | ||||||||||
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职能部门 不合格项数量 体系要求 |
管理层 | 行政部 | 供销部 | 生产部 | 技质部 | |||||
| ISO9001 | 4 组织环境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5领导作用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 策划 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 支持 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 绩效评价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 改进 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
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审核总结： 公司于2017年3月20日由管理者代表组织审核成员对本公司质量管理体系运行进行内部审核，对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发现了1个问题。 通过此次公司内部质量审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均进行了限期整改，整改实施有效，达到了预期效果。就已审条款结果看，本公司质量管理体系符合公司质量手册的要求，本公司质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。 |
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| 批准： 编制： | ||||||||||
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