| 目的：验证公司ISO9001认证体系的三性，以便持续改进并且确定是否能够接受认证审核。 | |||
| 范围：公司ISO9001认证范围所覆盖的产品范围 | |||
| 依据：ISO9001认证体系文件：手册、程序文件及第三阶段文件 | |||
| 审核组长 | 组 员 | ||
| 日期 | 时 间 | 部 门 | 审 核 要 素 |
| 2009.2.20 |
8:00-9:30 9:30-10:30 10:30-11:30 12:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 |
各部门领导 管理层 人事行政科 技术、质量检验科 采购科 制造计划科 销售科 审核组 各部门领导 |
首次会议 4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.2.2、 5.5.1、5.4.1、6.2.1、6.2.2、4.2.3 5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4、7.1、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5、 5.5.1、5.4.1、7.4 5.5.1、5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、 5.5.1、5.4.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、8.2.1 整理资料 末次会议 注:当审核涉及与审核员工作责任相关时, 则该ISO9001认证审核员需回避. |
上一篇：ISO9001认证数据的来源
下一篇：ISO9001认证质量方针